一、集團(tuán)黨委及主要負(fù)責(zé)人組織整改落實(shí)情況
（一）統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)
集團(tuán)黨委堅(jiān)決做到以更高的政治站位、更強(qiáng)的政治擔(dān)當(dāng)，堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向，扎扎實(shí)實(shí)抓好反饋問(wèn)題整改。10月24日，市委巡察五組巡察情況反饋會(huì)議后，集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)第一時(shí)間組織召開(kāi)專(zhuān)題黨委會(huì)議，傳達(dá)會(huì)議精神并研究部署整改工作，分解巡察整改事項(xiàng)，明確整改要求和時(shí)限。這次巡察反饋意見(jiàn)既是九龍江集團(tuán)的一份“政治體檢報(bào)告”，也是推動(dòng)集團(tuán)行穩(wěn)致遠(yuǎn)高質(zhì)量發(fā)展的動(dòng)能和保障。集團(tuán)黨委以高度的政治自覺(jué)、思想自覺(jué)、行動(dòng)自覺(jué)，講政治、講大局、講擔(dān)當(dāng)，認(rèn)真對(duì)待、深刻剖析，堅(jiān)持把抓好巡察反饋問(wèn)題整改，作為當(dāng)前及今后一項(xiàng)重大的政治任務(wù)，作為推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨的重要抓手，作為檢驗(yàn)九龍江集團(tuán)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”的重要標(biāo)尺。
（二）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，層層壓實(shí)巡察整改主體責(zé)任
集團(tuán)黨委牢牢扛起巡察整改的主體責(zé)任，以最強(qiáng)執(zhí)行力推動(dòng)各項(xiàng)工作落細(xì)落實(shí)。黨委書(shū)記認(rèn)真履行“第一責(zé)任人”責(zé)任，縱深推進(jìn)整改工作；其他黨委成員切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”責(zé)任。巡察反饋意見(jiàn)以來(lái)，集團(tuán)黨委迅速成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，明確領(lǐng)導(dǎo)小組成員及主要責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，分為材料組、聯(lián)絡(luò)組、監(jiān)督組，及時(shí)制定“一表”“一單”，建立整改臺(tái)賬，強(qiáng)化整改進(jìn)度。黨委書(shū)記根據(jù)整改進(jìn)度，先后召開(kāi)黨委會(huì)議研究部署巡察整改工作會(huì)議11次，領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室會(huì)議研究部署、調(diào)度推進(jìn)巡察整改工作23次，每周滾動(dòng)更新進(jìn)展情況累計(jì)20次。
（三）開(kāi)好專(zhuān)題民主生活會(huì)，夯實(shí)巡察整改工作基礎(chǔ)
經(jīng)過(guò)認(rèn)真組織籌備，集團(tuán)黨委于2024年12月3日召開(kāi)巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)，按照“條條要整改、件件有落實(shí)、事事有回應(yīng)”的要求，對(duì)巡察反饋的問(wèn)題進(jìn)行深刻剖析、對(duì)照檢查，把自己擺進(jìn)去、把職責(zé)擺進(jìn)去、把工作擺進(jìn)去，把巡察反饋的問(wèn)題解清楚、談透徹，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，明確整改方向，提出整改措施。會(huì)上集團(tuán)黨委書(shū)記代表黨委班子成員作了對(duì)照檢查，并對(duì)抓好巡察整改工作作出全面部署；班子成員本著問(wèn)題整改，坦誠(chéng)相見(jiàn)，逐一作了對(duì)照檢查，談?wù)J識(shí)、表態(tài)度、作剖析、提措施，認(rèn)真開(kāi)展了批評(píng)與自我批評(píng)，取得了較好成果，達(dá)到了預(yù)期目的。
（四）堅(jiān)持舉一反三，鞏固深化整改成果
集團(tuán)黨委在巡察整改過(guò)程中，大力弘揚(yáng)“馬上就辦、真抓實(shí)干”工作作風(fēng)，舉一反三深入查擺類(lèi)似問(wèn)題和不足，堅(jiān)持糾建并舉，健全規(guī)章制度，建立長(zhǎng)效機(jī)制；強(qiáng)化標(biāo)本兼治，對(duì)歷史遺留的“老大難”問(wèn)題，查找問(wèn)題癥結(jié)，積極推進(jìn)解決；對(duì)影響國(guó)企改革、經(jīng)營(yíng)發(fā)展的深層次痛點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，深入研究、系統(tǒng)謀劃，提出解決思路和方案，切實(shí)把問(wèn)題整改到位，助力集團(tuán)各項(xiàng)重點(diǎn)工作落地見(jiàn)效，全力以赴沖刺完成全年目標(biāo)任務(wù)。截至2024年12月末（經(jīng)審計(jì)），集團(tuán)合并資產(chǎn)總額完成1389.41億元,全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入763.82億元,利潤(rùn)總額40.54億元，實(shí)際上繳稅費(fèi)27.04億元，上繳國(guó)有資本收益13.23億元。
二、巡察整改進(jìn)展情況
（一）聚焦貫徹落實(shí)黨的理論和路線方針政策、黨中央重大決策部署及省委、市委工作要求方面
1.片區(qū)投資效益尚未顯現(xiàn)
整改情況：通過(guò)產(chǎn)業(yè)招商等方式進(jìn)行土地去化，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地。古雷工業(yè)用地去化基本完成，高新區(qū)工業(yè)用地去化方面，剩余632.64畝正積極招商產(chǎn)業(yè)植入。（完成時(shí)限：2026年12月31日，基本完成，基本完成時(shí)間：2025年4月22日）
（1）積極開(kāi)展招商引資工作。精準(zhǔn)對(duì)接產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，協(xié)助開(kāi)展招商引資工作，推進(jìn)意向企業(yè)落地，并外派專(zhuān)業(yè)化工人員駐點(diǎn)古雷開(kāi)發(fā)區(qū)商務(wù)局參與招商引資和產(chǎn)業(yè)鏈研究。2024年積極承辦或參與省市級(jí)招商推介會(huì)共3場(chǎng)、赴省外開(kāi)展“上門(mén)招商”20余次、對(duì)接企業(yè)60余家，簽訂了12份投資協(xié)議/合作框架協(xié)議，實(shí)現(xiàn)落地項(xiàng)目5個(gè)。（完成時(shí)限：2026年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日并長(zhǎng)期堅(jiān)持）
（2）盤(pán)活古雷工業(yè)用地。推進(jìn)目標(biāo)企業(yè)盡快落地，推進(jìn)煉化二期、天辰和中試基地項(xiàng)目土地轉(zhuǎn)讓、開(kāi)工建設(shè)，盡早盤(pán)活工業(yè)用地。其中:373.07畝已完成轉(zhuǎn)讓預(yù)告登記，8068.83畝已有對(duì)應(yīng)項(xiàng)目業(yè)主，待項(xiàng)目投資額達(dá)到25%時(shí)轉(zhuǎn)讓。（完成時(shí)限：2025年12月31日，基本完成，基本完成時(shí)間：2025年4月2日）
（3）盤(pán)活高新區(qū)工業(yè)用地。積極對(duì)接引進(jìn)有園區(qū)專(zhuān)業(yè)招商經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)機(jī)構(gòu)、商會(huì)等專(zhuān)業(yè)力量，依托龍頭企業(yè)品牌效應(yīng)，促進(jìn)招商項(xiàng)目落地。高新區(qū)未開(kāi)發(fā)822.82畝中，190.18畝已轉(zhuǎn)讓并形成收入6146.59萬(wàn)元，剩余632.64畝正積極招商產(chǎn)業(yè)植入，對(duì)接智能制造產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，加快去化速度。（完成時(shí)限：2025年12月31日，基本完成，基本完成時(shí)間：2025年4月22日）
2.推進(jìn)企業(yè)重組成效不佳
整改情況：提高漳州九龍江古雷科技實(shí)業(yè)有限公司（下稱(chēng)：九古科技公司）營(yíng)收能力，已實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。（完成時(shí)限：2025年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
（4）跟蹤梳理營(yíng)收增長(zhǎng)點(diǎn)。2024年九古科技公司每季度開(kāi)展經(jīng)營(yíng)分析，分析投資額、營(yíng)收、利潤(rùn)等重要指標(biāo)完成情況，分析現(xiàn)狀與目標(biāo)的差距，找出問(wèn)題根因，形成改善對(duì)策。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
（5）全面提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)效。九古科技公司通過(guò)提高旗下業(yè)務(wù)板塊營(yíng)收能力，減少虧損。截至2024年12月末，九古科技公司營(yíng)收15822.34萬(wàn)元，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)比增9.61%（增收537.21萬(wàn)元）；主營(yíng)利潤(rùn)同比增加8.08%（減虧444.17萬(wàn)元）。（完成時(shí)限：2025年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
3.存在監(jiān)管盲區(qū)
整改情況：建立非標(biāo)融資業(yè)務(wù)制度，規(guī)范非標(biāo)融資業(yè)務(wù)操作流程。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
（6）補(bǔ)齊非標(biāo)融資管理制度空白。集團(tuán)已制定出臺(tái)《非標(biāo)融資管理辦法（試行）》，規(guī)范非標(biāo)融資談判程序。新制度執(zhí)行以來(lái)，2024年7-12月共完成10筆非標(biāo)融資，非標(biāo)融資方案均經(jīng)過(guò)多部門(mén)前期討論和審核后，按照“三重一大”決策機(jī)制執(zhí)行。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
4.項(xiàng)目推進(jìn)不力
整改情況：已根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，序時(shí)完成投資計(jì)劃。（完成時(shí)限：2025年6月30日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月21日）
（7）科學(xué)合理規(guī)劃投資項(xiàng)目并制定年度投資計(jì)劃。動(dòng)態(tài)跟蹤項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展，督促項(xiàng)目公司按序時(shí)進(jìn)度完成項(xiàng)目投資計(jì)劃。針對(duì)17個(gè)未完成年度投資任務(wù)的項(xiàng)目，3個(gè)項(xiàng)目因外部客觀原因已從投資計(jì)劃移除，余下14個(gè)項(xiàng)目已納入2025年投資計(jì)劃。（完成時(shí)限：2025年6月30日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
（8）積極配合做好古雷開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)村污水收集與處理工程項(xiàng)目后續(xù)施工計(jì)劃編排。在屬地政府的協(xié)調(diào)下已有序開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)工作，截止2024年末，已完成投資1.1億元。工程形象進(jìn)度與序時(shí)進(jìn)度相匹配。（完成時(shí)限：2025年6月30日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月15日）
（9）積極策劃九龍江醫(yī)院配套商住綜合體項(xiàng)目。九龍江醫(yī)院配套商住綜合體（南區(qū)）項(xiàng)目（2022P14（01-2）宗地）目前已開(kāi)工。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月21日）
5.供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)降速明顯
整改情況：落實(shí)年度集團(tuán)商貿(mào)業(yè)務(wù)計(jì)劃，推進(jìn)全年供應(yīng)鏈貿(mào)易業(yè)務(wù)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，努力提升對(duì)全市指標(biāo)的貢獻(xiàn)。（完成時(shí)限：2025年3月31日，已完成，完成時(shí)間：2025年3月31日）
（10）推進(jìn)貿(mào)易業(yè)務(wù)做強(qiáng)做大。2025年第一季度，完成批零住餐155.4億元，同比增長(zhǎng)144.2%，拉動(dòng)全市批發(fā)業(yè)銷(xiāo)售額增速9.1個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口總金額6.16億元，同比增長(zhǎng)57.28%，拉高全市進(jìn)口額2.4個(gè)百分點(diǎn)。（完成時(shí)限：2025年3月31日，已完成，完成時(shí)間：2025年3月31日）
6.地產(chǎn)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)能力弱
整改情況：古雷開(kāi)發(fā)區(qū)及漳州高新區(qū)商業(yè)地塊去化成效顯著，已基本完成去化目標(biāo)。（完成時(shí)限：2025年12月31日，基本完成，基本完成時(shí)間：2025年5月12日）
（11）盤(pán)活古雷開(kāi)發(fā)區(qū)商業(yè)用地。目前，古雷開(kāi)發(fā)區(qū)已取得339.92畝商業(yè)用地中，172.78畝已竣工或開(kāi)工（其中：松風(fēng)酒店已竣工驗(yàn)收、九古雅苑處于樁基施工階段、林前佳苑已完成主體結(jié)構(gòu)封頂）；古雷開(kāi)發(fā)區(qū)企業(yè)服務(wù)園區(qū)配套服務(wù)中心10畝已完成可研定稿及投建報(bào)批工作；古雷新港城22區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目157.14畝積極開(kāi)展前期市場(chǎng)調(diào)研、可研論證及方案設(shè)計(jì)等工作，預(yù)計(jì)2025年9月啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。（完成時(shí)限：2025年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月21日）
（12）盤(pán)活高新區(qū)商業(yè)用地。目前，漳州高新區(qū)已取得1014.24畝商業(yè)地塊中，112.44畝已開(kāi)發(fā)，901.8畝已申報(bào)2025年土地儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)債券年度收儲(chǔ)計(jì)劃，5月12日已與自然資源局簽訂收儲(chǔ)協(xié)議。（完成時(shí)限：2025年12月31日，基本完成，基本完成時(shí)間：2025年5月12日）
7.逾期業(yè)務(wù)處置不當(dāng)
整改情況：已妥善解決3筆石油焦貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，未造成損失。同時(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化事前風(fēng)險(xiǎn)防控，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月10日）
（13）較好完成逾期業(yè)務(wù)處置。目前集團(tuán)3筆石油焦逾期業(yè)務(wù)已完結(jié)，3筆石油焦逾期業(yè)務(wù)各類(lèi)款項(xiàng)已全部收回，貨物已全部提清，未產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)且實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益。同時(shí)，組織開(kāi)展“石油焦業(yè)務(wù)”順利處置的案例分析會(huì)，總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)和不足之處，進(jìn)一步加強(qiáng)貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，深化業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)人員的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任意識(shí)。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月10日）
8.意識(shí)形態(tài)工作落實(shí)不到位
整改情況：嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”“一會(huì)一報(bào)”和“三審三?！敝贫?，筑牢思想防線，守好意識(shí)形態(tài)主陣地；進(jìn)一步深化黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，以理論學(xué)習(xí)賦能業(yè)務(wù)突破。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月21日）
（14）落實(shí)“第一議題”制度。自2024年5月起，及時(shí)將習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想以及習(xí)近平總書(shū)記最新發(fā)表的重要講話重要指示批示精神作為集團(tuán)黨委會(huì)會(huì)議“第一議題”的學(xué)習(xí)內(nèi)容，已開(kāi)展學(xué)習(xí)16次。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月21日）
（15）進(jìn)一步深化黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)。注重理論學(xué)習(xí)與實(shí)踐結(jié)合，進(jìn)一步加強(qiáng)與集團(tuán)經(jīng)營(yíng)工作相關(guān)的研討交流力度，如2025年1月13日，集團(tuán)黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會(huì)專(zhuān)題學(xué)習(xí)了中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，并就圍繞當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)談如何抓好集團(tuán)經(jīng)濟(jì)工作進(jìn)行專(zhuān)題研討，切實(shí)將政治理論學(xué)習(xí)轉(zhuǎn)化成為推動(dòng)集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展的思想武器和強(qiáng)大動(dòng)力。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月21日）
（16）嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)內(nèi)控管理制度。一是嚴(yán)格按照集團(tuán)《“一會(huì)一報(bào)”管理辦法》，加強(qiáng)對(duì)論壇、講壇、講座等18場(chǎng)活動(dòng)進(jìn)行審核把關(guān)。二是嚴(yán)格落實(shí)“三審三校”制度，自2024年6月起，信息發(fā)布審批表后已附上全文內(nèi)容。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月21日）
（二）聚焦群眾身邊腐敗問(wèn)題和不正之風(fēng)方面
9.主體責(zé)任壓得不夠?qū)?/B>
整改情況：進(jìn)一步提升集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)的緊迫感、責(zé)任感和自覺(jué)性，認(rèn)真貫徹落實(shí)“一崗雙責(zé)”要求，在抓好本職工作的同時(shí)，抓好分管領(lǐng)域黨風(fēng)廉政建設(shè)。（完成時(shí)限：2025年6月30日，已完成，完成時(shí)間：2025年5月23日）
（17）切實(shí)壓實(shí)主體責(zé)任。一是落實(shí)主體責(zé)任，已召開(kāi)履責(zé)廉政集體談話會(huì)暨領(lǐng)導(dǎo)干部警示教育大會(huì)。結(jié)合黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，于2024年6月起，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員深入9個(gè)掛鉤黨支部聯(lián)系點(diǎn)上黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育專(zhuān)題黨課暨廉政黨課，超過(guò)200人次參加。已將廉政黨課列入每年度集團(tuán)黨委落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任工作安排。二是已召開(kāi)年度述責(zé)述廉會(huì)議，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員對(duì)各自分管領(lǐng)域的黨風(fēng)廉政建設(shè)落實(shí)情況作述責(zé)報(bào)告。三是認(rèn)真查擺問(wèn)題。集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子已在巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)上，就存在不規(guī)范的問(wèn)題，進(jìn)行深刻自我批評(píng)。（完成時(shí)限：2025年6月30日，已完成，完成時(shí)間：2025年5月23日）
10.任前談話不夠規(guī)范嚴(yán)肅
整改情況：規(guī)范任前談話工作，結(jié)合崗位特點(diǎn)，有針對(duì)性開(kāi)展任前談話，相關(guān)人員按要求做好表態(tài)發(fā)言。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
（18）規(guī)范開(kāi)展任前談話。集團(tuán)黨委對(duì)2024年新調(diào)入、新提拔的中層管理人員，結(jié)合各部門(mén)職責(zé)以及崗位特點(diǎn)有針對(duì)性地開(kāi)展任前談話。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
（19）針對(duì)表態(tài)發(fā)言存在的問(wèn)題，集團(tuán)黨委責(zé)令相關(guān)人員進(jìn)行重新表態(tài)發(fā)言，并在組織生活會(huì)上作說(shuō)明。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
11.重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督不夠深入
整改情況：結(jié)合國(guó)企監(jiān)督管理“五方”協(xié)同貫通要求，充分發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、法務(wù)風(fēng)控等部門(mén)的監(jiān)督作用，對(duì)貿(mào)易、融資業(yè)務(wù)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、廉潔風(fēng)險(xiǎn)。（完成時(shí)限：2025年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2025年5月12日）
（20）聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展全周期檢查。已制定貿(mào)易業(yè)務(wù)“1+X”專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查工作方案，并啟動(dòng)對(duì)貿(mào)易業(yè)務(wù)資金管控、貨權(quán)管理和合同履約等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查。（完成時(shí)限：2025年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2025年5月12日）
（21）積極推進(jìn)廉潔共建。已結(jié)合實(shí)際制定《關(guān)于常態(tài)化開(kāi)展合作單位走訪調(diào)研工作的實(shí)施方案》，每年計(jì)劃走訪投融資合作單位、貿(mào)易業(yè)務(wù)客戶，加強(qiáng)溝通對(duì)接，促進(jìn)信息共享，協(xié)同推進(jìn)廉潔共建。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月21日）
12.對(duì)三級(jí)權(quán)屬企業(yè)監(jiān)督薄弱
整改情況：結(jié)合國(guó)企監(jiān)督管理“五方”協(xié)同貫通要求，通過(guò)開(kāi)展監(jiān)督檢查、警示教育、工作考評(píng)等形式加強(qiáng)對(duì)三級(jí)權(quán)屬企業(yè)的監(jiān)督管理，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。（完成時(shí)限:2025年12月31日，已完成，完成時(shí)間:2025年1月21日）
（22）加強(qiáng)監(jiān)督檢查及警示教育。一是加強(qiáng)監(jiān)督檢查，對(duì)三級(jí)權(quán)屬企業(yè)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神、資產(chǎn)租賃管理和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查3次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題10條，目前正在督促整改。二是加強(qiáng)警示教育，集中整改期間，對(duì)權(quán)屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部、重點(diǎn)領(lǐng)域人員、青年干部開(kāi)展廉政座談和紀(jì)法教育3場(chǎng)70人次參加。（完成時(shí)限:2025年12月31日，已完成，完成時(shí)間:2025年1月21日）
（23）加強(qiáng)考評(píng)管理，促進(jìn)監(jiān)督延伸。已下發(fā)二級(jí)權(quán)屬企業(yè)2025年紀(jì)檢監(jiān)察工作考評(píng)指標(biāo)，將對(duì)三級(jí)權(quán)屬企業(yè)的監(jiān)督檢查納入考核指標(biāo)，推動(dòng)二級(jí)權(quán)屬企業(yè)加強(qiáng)對(duì)三級(jí)權(quán)屬企業(yè)的教育管理監(jiān)督。（完成時(shí)限:2025年6月30日，已完成，完成時(shí)間:2025年1月21日）
13.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能力不夠強(qiáng)
整改情況：通過(guò)加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)、選派紀(jì)檢監(jiān)察干部參加跟班鍛煉，提升紀(jì)檢監(jiān)察干部政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平；結(jié)合國(guó)企監(jiān)督管理“五方”協(xié)同貫通要求，強(qiáng)化與其他監(jiān)督部門(mén)的協(xié)同配合，堅(jiān)持并完善分領(lǐng)域、分層級(jí)開(kāi)展日常談心談話工作機(jī)制，努力提升發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的能力。（完成時(shí)限:2025年12月31日，已完成，完成時(shí)間:2025年5月23日）
（24）加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。2024年至今組織紀(jì)檢監(jiān)察干部學(xué)習(xí)上級(jí)會(huì)議和文件精神，以及監(jiān)督執(zhí)紀(jì)、審查調(diào)查、保密要求等紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)知識(shí)16次，開(kāi)展專(zhuān)題培訓(xùn)2次。（完成時(shí)限:2025年12月31日，已完成，完成時(shí)間:2025年1月21日）
（25）選派紀(jì)檢監(jiān)察干部參加跟班鍛煉。2024年至今選派紀(jì)檢監(jiān)察干部參與市委巡察、市紀(jì)委專(zhuān)項(xiàng)工作6人次，累計(jì)703天，進(jìn)一步提升了紀(jì)檢監(jiān)察干部的業(yè)務(wù)能力和水平。（完成時(shí)限:2025年6月30日，已完成，完成時(shí)間:2025年1月21日）
（26）拓寬渠道，增強(qiáng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能力。已結(jié)合工作實(shí)際修訂完善集團(tuán)“1+X”監(jiān)督工作機(jī)制的意見(jiàn)，明確監(jiān)督重點(diǎn)和各職能監(jiān)督部門(mén)的職責(zé)分工。2025年至今集團(tuán)紀(jì)委堅(jiān)持分領(lǐng)域、分層級(jí)開(kāi)展日常談心談話56人次，各職能監(jiān)督部門(mén)同步根據(jù)檢查情況及時(shí)溝通突出問(wèn)題，加強(qiáng)分析研判，努力提升發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能力。（完成時(shí)限:2025年12月31日，已完成，完成時(shí)間:2025年5月23日）
14.未及時(shí)結(jié)算
整改情況：深入分析未結(jié)算業(yè)務(wù)情況，并加強(qiáng)與客戶溝通，及時(shí)進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)算。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月21日）
（27）及時(shí)進(jìn)行貿(mào)易業(yè)務(wù)結(jié)算。一是開(kāi)展結(jié)算自查工作。對(duì)2020年-2024年期間發(fā)生的約3000筆商貿(mào)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查。二是經(jīng)全面排查，對(duì)未及時(shí)結(jié)算的業(yè)務(wù)進(jìn)行核實(shí)并已完成結(jié)算，未造成任何損失及業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三是加強(qiáng)結(jié)算管控。督促業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)可結(jié)算應(yīng)結(jié)算的業(yè)務(wù)，及時(shí)進(jìn)行結(jié)算并形成長(zhǎng)效機(jī)制。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月21日）
15.授信額度管控不嚴(yán)
整改情況：通過(guò)培訓(xùn)、信息化管理等加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)商貿(mào)業(yè)務(wù)板塊授信管控，并開(kāi)展全面自查工作，防止類(lèi)似問(wèn)題發(fā)生。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月21日）
（28）集團(tuán)已核實(shí)相關(guān)情況并開(kāi)展自查工作。一是核實(shí)超授信額度開(kāi)展的情況，確認(rèn)未造成損失。二是擬定商貿(mào)業(yè)務(wù)整改問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)自查工作方案，對(duì)2020年-2024年期間發(fā)生的預(yù)付賒銷(xiāo)商貿(mào)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查。經(jīng)排查，存在5筆業(yè)務(wù)超授信額度開(kāi)展業(yè)務(wù)，已全部收回超額授信的賒銷(xiāo)賬款，未造成任何損失。（完成時(shí)限:2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月21日）
（29）加強(qiáng)集團(tuán)授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。一是運(yùn)用信息化手段。在ERP管理系統(tǒng)建立預(yù)付賒銷(xiāo)額度模塊，對(duì)授信額度的使用過(guò)程加強(qiáng)管控。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。開(kāi)展商貿(mào)業(yè)務(wù)預(yù)付賒銷(xiāo)制度內(nèi)部培訓(xùn)，確保對(duì)商貿(mào)業(yè)務(wù)授信額度嚴(yán)格管控。（完成時(shí)限:2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月21日）
（30）權(quán)屬企業(yè)已核實(shí)相關(guān)情況并開(kāi)展自查工作：一是對(duì)巡察反饋的授信額度的管控情況進(jìn)行核實(shí)。二是權(quán)屬企業(yè)已建立授信額度管理臺(tái)賬，并對(duì)建立臺(tái)賬后的授信額度進(jìn)行全面自查，未發(fā)現(xiàn)超授信額度情況。（完成時(shí)限:2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月21日）
16.未編制投資概算
整改情況：一是已核實(shí)反饋中提出的問(wèn)題，均符合規(guī)定；二是建章立制規(guī)范工程建設(shè)項(xiàng)目的投資概算、預(yù)算、結(jié)算管理工作。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
（31）加強(qiáng)集團(tuán)工程項(xiàng)目管理。一是已核實(shí)反饋中提出的問(wèn)題，并進(jìn)行一一分析。二是制定出臺(tái)《進(jìn)一步規(guī)范權(quán)屬企業(yè)工程管理的通知》，明確應(yīng)編制投資概算的范圍、流程和要素。集團(tuán)各工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算的編制嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)方針、政策和制度，執(zhí)行行業(yè)及地區(qū)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，概算總額嚴(yán)格按照集團(tuán)批復(fù)的可研投資金額控制。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
17.合同條款制定不合理
整改情況：一是開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查核實(shí)該筆工程支付情況。二是科學(xué)制定合同條款，響應(yīng)《福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 福建省人資源和社會(huì)保障廳 福建省財(cái)政廳 福建省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)聯(lián)合印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)工程預(yù)付款制度的通知>》（閩建筑〔2023〕18號(hào)）“關(guān)于預(yù)付款管理辦法”的規(guī)定。（完成時(shí)限：2025年6月30日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月25日）
（32）完善工程合同審查機(jī)制。一是開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查核實(shí)該筆工程支付情況。二是已重新梳理未開(kāi)工子項(xiàng)目工期，制定計(jì)劃分批次開(kāi)工，并根據(jù)古雷開(kāi)發(fā)區(qū)招商進(jìn)度制定未開(kāi)工子項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃。三是已梳理其他工程建設(shè)項(xiàng)目簽訂施工合同關(guān)于預(yù)付款的約定，并核實(shí)各項(xiàng)目預(yù)付款支付情況，集團(tuán)各在建工程項(xiàng)目的預(yù)付款均按照合同約定要求的時(shí)限和金額完成支付。四是已落實(shí)合同審查機(jī)制，簽訂相應(yīng)合同補(bǔ)充協(xié)議響應(yīng)《福建省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 福建省人資源和社會(huì)保障廳 福建省財(cái)政廳福建省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)聯(lián)合印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)工程預(yù)付款制度的通知>》（閩建筑〔2023〕18號(hào)）“關(guān)于預(yù)付款管理辦法”的規(guī)定，進(jìn)一步完善關(guān)于預(yù)付款支付的要求。（完成時(shí)限：2025年6月30日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月25日）
18.合同履約管理不到位
整改情況：一是針對(duì)反饋提出的項(xiàng)目，在結(jié)算審核稿中扣減因工期延誤產(chǎn)生的違約金。二是舉一反三，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查強(qiáng)化項(xiàng)目合同履約管理。（完成時(shí)限：2025年6月30日，已完成，完成時(shí)間：2025年5月20日）
（33）強(qiáng)化工程合同履約管理。一是對(duì)古雷石化園區(qū)次三路(精細(xì)化工業(yè)園區(qū)連接線-01)項(xiàng)目竣工結(jié)算資料開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查，目前該項(xiàng)目工期相關(guān)簽證材料已收集完整，并已委托第三方結(jié)算審核單位開(kāi)展結(jié)算審核工作。二是開(kāi)展預(yù)結(jié)算資料專(zhuān)項(xiàng)檢查。共檢查項(xiàng)目28個(gè)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題3個(gè)。目前已完成整改。三是上述項(xiàng)目第三方結(jié)算審核單位已完成審核第三稿，并在審核稿中明確針對(duì)該工期延誤事項(xiàng)進(jìn)行扣減。（完成時(shí)限：2025年6月30日，已完成，完成時(shí)間：2025年5月20日）。
19.執(zhí)行上級(jí)規(guī)定不到位
整改情況：堅(jiān)決執(zhí)行上級(jí)規(guī)定，按照公開(kāi)透明原則，采購(gòu)非依法必須招投標(biāo)的通用物資項(xiàng)目，按照《市屬?lài)?guó)有企業(yè)陽(yáng)光采購(gòu)監(jiān)督管理辦法（暫行）》要求，通過(guò)陽(yáng)光平臺(tái)采購(gòu)。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
（34）集團(tuán)已落實(shí)陽(yáng)光平臺(tái)采購(gòu)管理。已于2021年11月4日與漳州信產(chǎn)電子商務(wù)有限公司簽訂商品采購(gòu)協(xié)議，并按照要求在陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)上采購(gòu)。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
（35）完善相關(guān)采購(gòu)管理制度。已修訂集團(tuán)《招標(biāo)管理辦法》，進(jìn)一步明確“陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)”的使用范圍。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
（36）相關(guān)權(quán)屬企業(yè)已核實(shí)并規(guī)范管理。一是經(jīng)檢查，型號(hào)不符的電腦采購(gòu)，實(shí)際驗(yàn)收的電腦配置高于合同原定的型號(hào)配置，且完全符合標(biāo)書(shū)以及合同規(guī)定的參數(shù)要求。二是已嚴(yán)格按照漳州市國(guó)資委印發(fā)的《市屬?lài)?guó)有企業(yè)陽(yáng)光采購(gòu)監(jiān)督管理辦法（暫行）》要求，全面通過(guò)陽(yáng)光平臺(tái)開(kāi)展辦公耗材、辦公用品、辦公家電等通用物資采購(gòu)，同時(shí)發(fā)文要求權(quán)屬企業(yè)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
（三）聚焦基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)方面
20.黨委工作規(guī)則修訂不及時(shí)
整改情況：已修訂完善集團(tuán)黨委工作規(guī)則。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
（37）完善集團(tuán)黨委工作規(guī)則。集團(tuán)黨委對(duì)《中共漳州市九龍江集團(tuán)有限公司委員會(huì)工作規(guī)則》進(jìn)行修訂完善，并于2024年5月經(jīng)黨委會(huì)研究通過(guò)。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
21.執(zhí)行議事決策制度不夠規(guī)范
整改情況：一是落實(shí)“三重一大”決策制度。二是完善重大設(shè)計(jì)變更分級(jí)報(bào)審制度，明確報(bào)批環(huán)節(jié)、審核部門(mén)。三是明晰項(xiàng)目重大事項(xiàng)議事規(guī)則，杜絕項(xiàng)目游離決策范圍。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月21日）
（38）健全議題申報(bào)機(jī)制。集團(tuán)已規(guī)范議題申報(bào)流程，確保集團(tuán)嚴(yán)格落實(shí)重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)“黨委研究前置”要求，確保相關(guān)事項(xiàng)在經(jīng)黨委前置研究后，經(jīng)董事會(huì)決策同意后再開(kāi)始實(shí)施。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月21日）
（39）規(guī)范權(quán)屬企業(yè)工程管理。一是對(duì)重大設(shè)計(jì)變更開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查。經(jīng)檢查，涉及超過(guò)400萬(wàn)元重大設(shè)計(jì)變更的項(xiàng)目，相關(guān)設(shè)計(jì)變更資料完整、變更程序均符合規(guī)范要求。其中松風(fēng)酒店重大設(shè)計(jì)變更內(nèi)容存在投資結(jié)構(gòu)調(diào)整的情況，目前已完成辦理投資方案調(diào)整的手續(xù)。二是制定《進(jìn)一步規(guī)范權(quán)屬企業(yè)工程管理的通知》，明確審批流程、審批權(quán)限，進(jìn)一步規(guī)范工程簽證變更行為，現(xiàn)有項(xiàng)目已嚴(yán)格貫徹落實(shí)分級(jí)報(bào)審制度。（完成時(shí)限：2024年12月31日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月30日）
（40）加強(qiáng)“三重一大”制度落實(shí)?，F(xiàn)有項(xiàng)目嚴(yán)格貫徹落實(shí)分級(jí)報(bào)審制度，建立項(xiàng)目臺(tái)賬。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月21日）
22.民主生活會(huì)質(zhì)量不高
整改情況：按照民主生活會(huì)若干規(guī)定及有關(guān)程序要求，規(guī)范開(kāi)展民主生活會(huì)，切實(shí)提高領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)質(zhì)量。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月3日）
（41）加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)。按學(xué)習(xí)計(jì)劃安排組織召開(kāi)黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會(huì)，切實(shí)增強(qiáng)提高民主生活會(huì)質(zhì)量的思想認(rèn)識(shí)。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年11月11日）
（42）強(qiáng)化落實(shí)舉措。集團(tuán)黨委召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)，研究部署巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)，集團(tuán)黨委書(shū)記對(duì)落實(shí)好專(zhuān)題民主生活會(huì)有關(guān)工作提出要求。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年11月11日）
（43）加強(qiáng)自我批評(píng)。歷年“對(duì)照檢查材料”存在問(wèn)題的個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)班子成員在巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)上進(jìn)行專(zhuān)門(mén)說(shuō)明、查擺分析以及自我批評(píng)。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月3日）
（44）集團(tuán)黨委召開(kāi)巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴(yán)肅認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，從具體問(wèn)題表現(xiàn)入手，指出差距不足，做到紅臉出汗。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月3日）
23.抓基層黨建工作流于形式
整改情況：持續(xù)強(qiáng)化政治引領(lǐng)，深化理論武裝，嚴(yán)格督導(dǎo)考評(píng)，創(chuàng)新活動(dòng)載體，推動(dòng)黨建與業(yè)務(wù)深度融合，進(jìn)一步提升集團(tuán)黨建工作水平。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月21日）
（45）制定年度黨建工作要點(diǎn)。按照集團(tuán)實(shí)際情況制定《中共漳州市九龍江集團(tuán)有限公司委員會(huì)2024年黨建工作要點(diǎn)》，并經(jīng)集團(tuán)黨委會(huì)審議通過(guò)。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年8月5日）
（46）開(kāi)展自我檢查和整改。制訂黨委書(shū)記抓基層黨建工作述職查擺問(wèn)題整改清單，共查擺3個(gè)方面問(wèn)題，并立即整改完成。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月16日）
（47）把組織活力轉(zhuǎn)化為發(fā)展活力。一是舉辦學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神黨員培訓(xùn)班，切實(shí)提升黨員干部的政治素質(zhì)和履職能力。二是開(kāi)展集團(tuán)2024年度“兩優(yōu)一先”評(píng)選活動(dòng)。三是按照開(kāi)展“一企一品”黨建品牌工作要求，加強(qiáng)集團(tuán)黨建品牌創(chuàng)建。初步形成5個(gè)黨建品牌。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月21日）
（48）推動(dòng)黨支部規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。組織各黨支部開(kāi)展年度工作總結(jié)和工作計(jì)劃自查工作，開(kāi)展基層黨支部“達(dá)標(biāo)創(chuàng)星”活動(dòng)及黨建工作檢查，并將自查結(jié)果作為考核黨支部建設(shè)指標(biāo)，共評(píng)定四星黨支部4個(gè)，三星黨支部9個(gè)。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月13日）
24.黨組織設(shè)置不完善，個(gè)別黨支部書(shū)記長(zhǎng)期空缺
整改情況：全面加強(qiáng)黨組織建設(shè)，注重選拔政治過(guò)硬、作風(fēng)扎實(shí)、能力突出的干部，選優(yōu)配強(qiáng)黨組織書(shū)記和班子，確保黨組織成為堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月8日）
（49）集團(tuán)黨委加強(qiáng)黨組織建設(shè)。按照“應(yīng)建盡建”的原則，新成立漳州九龍江醫(yī)院有限公司黨支部、漳州九龍江古雷置業(yè)有限公司黨支部和漳州九龍江古雷園區(qū)投資有限公司黨支部。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月7日）
（50）堅(jiān)持把優(yōu)秀的黨員干部選配到黨組織書(shū)記崗位上來(lái)，未及時(shí)配備的古雷水務(wù)黨支部書(shū)記已配備到位。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月8日）
25.發(fā)展黨員程序不嚴(yán)謹(jǐn)
整改情況：有序做好發(fā)展黨員工作，規(guī)范發(fā)展流程，從嚴(yán)審核材料，推動(dòng)發(fā)展黨員工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，提升發(fā)展黨員工作質(zhì)效。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月13日）
（51）嚴(yán)格發(fā)展黨員程序。組織有關(guān)人員重新進(jìn)行入黨宣誓，對(duì)有關(guān)發(fā)展黨員材料進(jìn)行查缺補(bǔ)漏。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月13日）
（52）開(kāi)展發(fā)展黨員自查。督導(dǎo)各黨支部對(duì)發(fā)展黨員材料開(kāi)展自查，對(duì)相關(guān)材料進(jìn)行查缺補(bǔ)漏，并形成報(bào)告。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月13日）
26.年輕干部?jī)?chǔ)備不足
整改情況：推進(jìn)人才儲(chǔ)備工作，充盈年輕干部“蓄水池”。（完成時(shí)限：2025年6月30日，已完成，完成時(shí)間：2025年5月16日）
（53）加強(qiáng)集團(tuán)人才儲(chǔ)備。結(jié)合企業(yè)發(fā)展需求，科學(xué)制定用工招聘計(jì)劃，通過(guò)社會(huì)招聘、參加上級(jí)單位組織的人才招聘活動(dòng)等方式，加大供應(yīng)鏈貿(mào)易、石化、房地產(chǎn)等專(zhuān)業(yè)年輕人才的招聘力度，切實(shí)做好年輕人才儲(chǔ)備工作。（完成時(shí)限：2025年6月30日，已完成，完成時(shí)間：2024年9月30日）
（54）加強(qiáng)年輕干部隊(duì)伍建設(shè)。一是開(kāi)展35歲以下年輕干部信息摸底工作，建立人員信息臺(tái)賬，切實(shí)做到底數(shù)清、情況明。二是加大優(yōu)秀年輕干部培養(yǎng)選拔力度。通過(guò)民主推薦，選拔了2名30歲以下年輕干部擔(dān)當(dāng)中層副職管理人員，進(jìn)一步優(yōu)化干部隊(duì)伍梯隊(duì)建設(shè)。三是搭建多維度成長(zhǎng)平臺(tái)。先后選派14人到政府機(jī)關(guān)、工作專(zhuān)班、參股公司等跟班、歷練。四是加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)。先后組織意識(shí)形態(tài)、法治、企業(yè)治理、安全等領(lǐng)域?qū)ｎ}培訓(xùn)，進(jìn)一步提升干部履職能力。（完成時(shí)限：2025年6月30日，已完成，完成時(shí)間：2025年5月16日）
27.干部調(diào)配統(tǒng)籌性、計(jì)劃性不強(qiáng)
整改情況：結(jié)合企業(yè)干部隊(duì)伍狀況，全面分析干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，有針對(duì)性地開(kāi)展干部調(diào)配，切實(shí)加強(qiáng)干部調(diào)配統(tǒng)籌性、計(jì)劃性。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年5月23日）
（55）加強(qiáng)干部調(diào)配工作。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，集團(tuán)黨委專(zhuān)題組織開(kāi)展了2次學(xué)習(xí)，專(zhuān)門(mén)學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于選人用人的重要論述、2024年度全省組織部長(zhǎng)會(huì)議精神及集團(tuán)黨委工作規(guī)則等內(nèi)容，進(jìn)一步深刻理解把握新時(shí)代選人用人工作規(guī)范，為科學(xué)開(kāi)展干部調(diào)配奠定良好基礎(chǔ)。二是做好干部隊(duì)伍建設(shè)工作規(guī)劃，集團(tuán)黨建人事部于2025年1月上旬開(kāi)展四家權(quán)屬企業(yè)干部隊(duì)伍專(zhuān)題調(diào)研，了解干部隊(duì)伍梯隊(duì)建設(shè)情況，為下一步有針對(duì)性開(kāi)展干部調(diào)配工作提供依據(jù)。三是修訂完善制度。結(jié)合企業(yè)實(shí)際，修訂印發(fā)非市管管理人員選拔任用管理辦法，健全完善選人用人制度機(jī)制，切實(shí)增強(qiáng)干部調(diào)配統(tǒng)籌性、計(jì)劃性。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年5月23日）
28.黨委討論研究不規(guī)范
整改情況：嚴(yán)格落實(shí)黨委議事規(guī)則，規(guī)范執(zhí)行“三重一大”選人用人等決策制度程序。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月23日）
（56）規(guī)范黨委討論研究工作。一是加強(qiáng)相關(guān)學(xué)習(xí)。集團(tuán)黨委組織專(zhuān)題學(xué)習(xí)了《中共漳州市九龍江集團(tuán)有限公司委員會(huì)工作規(guī)則》和《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》，進(jìn)一步提高黨委議事決策質(zhì)量。二是嚴(yán)格落實(shí)逐項(xiàng)表決要求，對(duì)于會(huì)議討論和決定的事項(xiàng)，進(jìn)行充分討論，與會(huì)人員逐一進(jìn)行表決。三是針對(duì)巡察反饋提出的問(wèn)題，已重新經(jīng)過(guò)黨委會(huì)研究，按制度規(guī)定作出決策。四是剖析檢討。在集團(tuán)黨委召開(kāi)的巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)上，對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行查擺分析和深刻的自我批評(píng)。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月23日）
29.執(zhí)行任職回避制度不嚴(yán)格
整改情況：加強(qiáng)有關(guān)制度的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)，規(guī)范議事決策流程，提升相關(guān)工作的公正性與合規(guī)性，嚴(yán)格落實(shí)任職回避制度。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
（57）加強(qiáng)有關(guān)制度學(xué)習(xí)。集團(tuán)黨委以集中學(xué)習(xí)的方式，專(zhuān)門(mén)學(xué)習(xí)了《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任職回避暫行規(guī)定》《國(guó)有重要骨干企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員任職和公務(wù)回避暫行規(guī)定》，進(jìn)一步提高黨委議事決策質(zhì)量。集團(tuán)黨建人事部組織本部門(mén)全體人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，進(jìn)一步熟知工作規(guī)范要求，嚴(yán)格執(zhí)行好任職回避制度。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月23日）
（58）強(qiáng)化任職回避工作舉措。一是加強(qiáng)開(kāi)展摸底調(diào)研。完成對(duì)集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)全體員工及其近親屬的從業(yè)任職情況的梳理，形成近親屬臺(tái)賬，為及時(shí)做好黨委會(huì)研究事項(xiàng)事前回避提醒工作提供基礎(chǔ)支撐。二是免去相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)回避的職務(wù)。三是剖析檢討。在集團(tuán)黨委召開(kāi)的巡察整改專(zhuān)題民主生活會(huì)上，對(duì)該問(wèn)題進(jìn)行查擺分析和深刻的自我批評(píng)。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
30.社團(tuán)兼職疏于管理
整改情況：已組織中層副職以上管理人員完成自查工作，對(duì)兼職人員是否存在取酬進(jìn)行核實(shí)，對(duì)已兼職未報(bào)批的相關(guān)人員進(jìn)行處理，并制定印發(fā)員工在社會(huì)組織兼職管理辦法，進(jìn)一步加強(qiáng)社團(tuán)兼職管理。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月21日）
（59）強(qiáng)化紀(jì)律規(guī)矩。一是組織集團(tuán)本部及權(quán)屬企業(yè)中層副職以上人員深入學(xué)習(xí)市委組織部下發(fā)的《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部在社會(huì)組織兼職有關(guān)問(wèn)題的問(wèn)答》，知悉有關(guān)規(guī)定及要求，切實(shí)提升紀(jì)律意識(shí)。二是開(kāi)展自查。組織集團(tuán)本部及權(quán)屬企業(yè)中層副職以上人員開(kāi)展自查，并如實(shí)填寫(xiě)自查表。三是開(kāi)展重新審定工作。重新研究集團(tuán)中層管理人員兼任社團(tuán)職務(wù)事項(xiàng)，相關(guān)人員也向有關(guān)兼職社團(tuán)遞交了辭呈，不再兼任社團(tuán)職務(wù)。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2024年12月31日）
（60）加強(qiáng)社團(tuán)兼職管理工作。一是健全管理制度。印發(fā)《員工在社會(huì)組織兼職管理辦法》，切實(shí)提升社團(tuán)兼職規(guī)范管理水平。二是開(kāi)展取酬情況核實(shí)。逐一對(duì)兼職取酬情況進(jìn)行核實(shí)，經(jīng)核實(shí)，不存在兼職取酬情況。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月21日）
31.因私出國(guó)(境)管理不到位
整改情況：組織開(kāi)展有關(guān)文件的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步嚴(yán)明紀(jì)律要求，修訂完善員工因私出國(guó)（境）管理辦法，規(guī)范審批程序等工作，切實(shí)加強(qiáng)因私出國(guó)（境）管理。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月17日）
（61）健全制度機(jī)制。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)。組織集團(tuán)及各權(quán)屬企業(yè)全體干部職工學(xué)習(xí)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)家工作人員因私出國(guó)(境)管理工作的通知》，掌握相關(guān)規(guī)定和要求。二是健全管理制度。按照上級(jí)有關(guān)文件，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定印發(fā)集團(tuán)因公因私出國(guó)（境）管理辦法，提升管理工作的規(guī)范化、制度化水平。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月15日）
（62）強(qiáng)化管理舉措。一是開(kāi)展自查自糾。對(duì)集團(tuán)因私出國(guó)（境）登記備案對(duì)象進(jìn)行全面摸底排查，經(jīng)排查，未發(fā)現(xiàn)新問(wèn)題。二是做好登記備案工作。結(jié)合干部選拔任用、崗位變動(dòng)等情況，更新動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，切實(shí)做到“應(yīng)備盡備”。三是針對(duì)4人次未經(jīng)審批出國(guó)（境）情況，開(kāi)展核實(shí)工作，經(jīng)核實(shí)，3人次當(dāng)時(shí)還不屬于集團(tuán)要求的備案對(duì)象，1人次當(dāng)時(shí)還未入職我司。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月17日）
（四）聚焦巡視巡察、審計(jì)等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改方面
32.巡察整改仍有問(wèn)題未銷(xiāo)號(hào)
整改情況：進(jìn)一步完善規(guī)章制度，加強(qiáng)貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，審慎開(kāi)展貿(mào)易業(yè)務(wù)，并定期跟蹤落實(shí)已判決案件的應(yīng)收款執(zhí)行情況。（完成時(shí)限：2025年6月30日，基本完成，基本完成時(shí)間：2025年1月21日）
（63）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，跟進(jìn)巡察整改事項(xiàng)。權(quán)屬公司：一是建立授信額度管理臺(tái)賬，并將實(shí)時(shí)更新。二是已制定出臺(tái)《商貿(mào)預(yù)付和賒銷(xiāo)業(yè)務(wù)管理制度》。三是將該歷史問(wèn)題納入應(yīng)收賬款管理，并持續(xù)跟蹤落實(shí)已判決案件的應(yīng)收款執(zhí)行情況。（完成時(shí)限：2025年6月30日，基本完成，基本完成時(shí)間：2025年1月21日）
33.巡察整改仍有問(wèn)題未銷(xiāo)號(hào)
整改情況：進(jìn)一步完善規(guī)章制度，加強(qiáng)貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，審慎開(kāi)展貿(mào)易業(yè)務(wù)，并定期跟蹤案件債務(wù)人情況。（完成時(shí)限：2025年6月30日，基本完成，基本完成時(shí)間：2025年1月21日）
（64）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，跟進(jìn)巡察整改事項(xiàng)。權(quán)屬公司：一是已完善授信管理制度，加強(qiáng)授信業(yè)務(wù)管控，實(shí)時(shí)跟蹤授信額度的使用情況。二是將該歷史問(wèn)題納入日常管理，定期通過(guò)法律途徑進(jìn)行維權(quán)。（完成時(shí)限：2025年6月30日，基本完成，基本完成時(shí)間：2025年1月21日）
34.審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未完成整改
整改情況：已訴諸法律渠道，有力維護(hù)公司權(quán)益，完成審計(jì)整改事項(xiàng)。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月10日）
（65）推進(jìn)完成審計(jì)整改事項(xiàng)。已向漳州市中級(jí)人民法院提交訴訟狀，法院于1月10日出具《受理案件通知書(shū)》。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月10日）
35.審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未完成整改
整改情況：已完成閑置賬戶撤銷(xiāo)。同步建立健全機(jī)制，防止問(wèn)題反彈回潮。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月21日）
（66）推進(jìn)完成審計(jì)整改事項(xiàng)。集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)已全面完成銷(xiāo)戶整改。集團(tuán)將全面梳理所有銀行賬戶，確定閑置賬戶名單，標(biāo)注開(kāi)戶時(shí)間，最后交易時(shí)間等信息，并建立銀行賬戶狀態(tài)情況表進(jìn)行跟蹤，定期自查閑置賬戶撤銷(xiāo)情況，真正落實(shí)審計(jì)問(wèn)題改到位、改徹底。（完成時(shí)限：2025年1月23日，已完成，完成時(shí)間：2025年1月21日）
36.審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未完成整改
整改情況：集團(tuán)跟進(jìn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算工作，目前已出具正式審計(jì)報(bào)告，明確收購(gòu)成本價(jià)并履行相關(guān)審批程序，已向漳州城嘉房地產(chǎn)有限公司收回相應(yīng)利息。（完成時(shí)限：2025年6月30日，已完成，完成時(shí)間：2025年5月15日）
（67）及時(shí)收回應(yīng)收利息。跟進(jìn)項(xiàng)目財(cái)務(wù)決算工作，督促漳州城嘉房地產(chǎn)有限公司加強(qiáng)與第三方審計(jì)單位的溝通，盡快出具財(cái)務(wù)決算報(bào)告，完成股東最終成本價(jià)的認(rèn)定。漳州城嘉房地產(chǎn)有限公司已出具土地增值稅計(jì)算底稿，我司已將該定價(jià)上會(huì)研究。目前已出具正式審計(jì)報(bào)告，完成收購(gòu)成本價(jià)認(rèn)定，于2025年5月15日收回405.65萬(wàn)元。（完成時(shí)限：2025年6月30日，已完成，完成時(shí)間：2025年5月15日）
37.審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未完成整改
整改情況：集團(tuán)已收到漳州城嘉房地產(chǎn)有限公司利息，已收到漳州市薌城區(qū)城市建設(shè)開(kāi)發(fā)總公司、漳浦縣漳東建設(shè)有限公司的復(fù)函及相關(guān)還款方案。兩家企業(yè)根據(jù)還款方案正常還款。（完成時(shí)限：2025年6月30日，基本完成，基本完成時(shí)間：2025年5月15日）
（68）及時(shí)收回應(yīng)收款項(xiàng)。一是針對(duì)漳州城嘉房地產(chǎn)有限公司未收回利息，目前已出具正式審計(jì)報(bào)告，完成收購(gòu)成本價(jià)認(rèn)定，于2025年5月15日收回全部應(yīng)收利息。二是已收到漳州市薌城區(qū)城市建設(shè)開(kāi)發(fā)總公司、漳浦縣漳東建設(shè)有限公司的復(fù)函及相關(guān)還款方案。目前兩家企業(yè)根據(jù)還款方案正常還款。（完成時(shí)限：2025年6月30日，基本完成，基本完成時(shí)間：2025年5月15日）
三、對(duì)持續(xù)整改的工作打算
巡察整改工作取得的成效只是階段性的，集團(tuán)黨委將繼續(xù)以高度的政治自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)，對(duì)標(biāo)對(duì)表市委和市委巡察組的要求，錨定“問(wèn)題不解決不松手、整改不到位不罷休”的目標(biāo)，持續(xù)推動(dòng)整改工作持續(xù)走深走實(shí)，堅(jiān)決杜絕“過(guò)關(guān)”心態(tài)和“交卷”思想，確保思想認(rèn)識(shí)不放松、政治站位不降低，切實(shí)以巡察整改為契機(jī)，推動(dòng)整改成果轉(zhuǎn)化為治理效能，切實(shí)以高質(zhì)量巡察整改成效為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
（一）強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，確保整改到位
繼續(xù)保持標(biāo)準(zhǔn)不變，高壓不減，嚴(yán)格對(duì)標(biāo)對(duì)表，加強(qiáng)壓力傳導(dǎo)，堅(jiān)決對(duì)照全面從嚴(yán)治黨的各項(xiàng)要求，強(qiáng)化政治擔(dān)當(dāng)、責(zé)任擔(dān)當(dāng)、使命擔(dān)當(dāng)，常抓不懈。對(duì)還未整改完畢的項(xiàng)目分析原因，加強(qiáng)跟蹤和落實(shí)，堅(jiān)持以務(wù)實(shí)舉措，把問(wèn)題整改抓具體、抓深入；對(duì)整改任務(wù)中需長(zhǎng)期堅(jiān)持的事項(xiàng)，按照既定方向，持續(xù)深化、落實(shí)整改，確保高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成整改任務(wù)；對(duì)已完成的整改事項(xiàng)，適時(shí)開(kāi)展“回頭看”，跟蹤問(wèn)效，防止問(wèn)題反彈，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制，鞏固、拓展和轉(zhuǎn)化整改成果；對(duì)需要較長(zhǎng)期保持及不斷深化整改的事項(xiàng)，以釘釘子的精神和抓鐵有痕的韌勁，緊盯不放，長(zhǎng)期堅(jiān)持，一抓到底，確保巡察反饋意見(jiàn)整改落實(shí)到位。
（二）抓好制度執(zhí)行，確保落地見(jiàn)效
立足長(zhǎng)遠(yuǎn)抓長(zhǎng)效，加強(qiáng)舉一反三、建章立制，進(jìn)一步補(bǔ)齊制度缺失，堵塞制度漏洞，扎緊制度籠子，努力形成管根本、管長(zhǎng)遠(yuǎn)的制度體系，從根源上堵塞滋生問(wèn)題的漏洞，全面總結(jié)梳理巡察整改中的好經(jīng)驗(yàn)好做法，研究制定相關(guān)制度機(jī)制，積極形成用制度管權(quán)、管事、管人的局面。切實(shí)把抓好巡察整改與作風(fēng)建設(shè)、隊(duì)伍管理、事業(yè)發(fā)展融為一體，積極探索建立健全廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系，馳而不息推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)取得新的進(jìn)步，推動(dòng)從嚴(yán)管黨治黨常態(tài)化、長(zhǎng)效化，進(jìn)一步提升黨員干部精氣神和“五項(xiàng)能力”，激勵(lì)干部擔(dān)當(dāng)作為，營(yíng)造干事創(chuàng)業(yè)良好環(huán)境。
（三）做好“后半篇”文章，確保成果運(yùn)用
以這次巡察和整改為新起點(diǎn)，將市委巡察組對(duì)各項(xiàng)工作要求轉(zhuǎn)化為推動(dòng)九龍江集團(tuán)事業(yè)發(fā)展的動(dòng)力，進(jìn)一步深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記在福建考察時(shí)的重要講話精神，堅(jiān)定不移沿著黨中央和習(xí)近平總書(shū)記指引的方向前進(jìn)，牢牢把握巡察整改與推動(dòng)集團(tuán)發(fā)展的結(jié)合點(diǎn)，以巡察整改推動(dòng)理念創(chuàng)新、推動(dòng)事業(yè)發(fā)展、推動(dòng)作風(fēng)改進(jìn)，一手抓解放思想，一手抓貫徹落實(shí)，緊扣我市“產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目建設(shè)爭(zhēng)先年”活動(dòng)，圍繞“9+5”和“三頭六臂”產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，助推市委市政府各項(xiàng)部署落地見(jiàn)效，努力高質(zhì)量完成集團(tuán)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)，為加快建設(shè)現(xiàn)代化濱海城市作出更大貢獻(xiàn)。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：0596-2300888；通信地址：漳州市龍文區(qū)碧湖城市廣場(chǎng)2號(hào)樓九龍江集團(tuán)大廈綜合部（黨辦）；電子郵箱：zzjljjt@zzjljjt.com。
